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内控制度—监察室管理
一、总 则
1、根据国家的相关法律、法规、各级纪委的有关规定，结合公司具体实际，制定本制度。
2、本制度适用于公司内部监察事务。
二、组织与领导
1、公司监察室主要负责公司内部监察工作。
2、公司所属各分公司、各部室、各项目部由公司监察室行使监察职能。
3、公司监察室受公司纪委领导，业务上同时也受上级监察室领导。
三、工作职责和权限
公司监察室履行行政监察职能，贯彻落实国家监察体制改革，构建集中统一、权威高效的监察体系，实现对公司所有行使公权力的管理人员监察全覆盖，推动全面从严治党向纵深发展，其职责主要是：
1、监督检查公司各部室管理人员贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、公司的决议决定和规章制度的情况。
2、协助公司纪委抓好本公司党风廉政建设，督促检查落实党风廉政建设责任制的情况。
3、受理对公司各部室管理人员违反党纪、政纪行为的举报。
4、调查处理公司各部室管理人员违反党纪政纪的行为或提出处理建议。
5、受理公司各部室管理人员不服组织决定或受到党纪政纪处分的申诉等。
6、会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作。
纪检监察室因工作需要，可行使以下权力：
1、要求公司各部门配合查阅、复制或调取与监察事项有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等相关部门工作材料。
2、要求相关部门提供与监察事项有关的文件说明及其它必要的情况说明等书面材料。
3、要求各类管理人员配合与监察事项有关的各类工作。
4、定期针对司属各部门及各在建项目部开展监督检查工作，要求各部门负责人及项目部负责人配合提供有关材料及情况说明等。
5、经公司党政领导同意，对涉嫌违法违纪的有关人员，可直接通知所在部门将其停职。
四、工作原则和工作人员守则
监察工作坚持的原则：
1、实事求是和纪律面前人人平等的原则。
2、从实际出发重证据、重事实的原则。
3、集体领导和个人分工负责的原则。
4、群众路线原则。
5、教育与惩处相结合的原则。
监察人员坚持的工作守则：
1、实事求是，坚持原则。
2、秉公执纪，不徇私情。
3、刚直不阿，铁面无私。
4、严于律己，保守秘密。
5、深入调查，联系群众。
五、案 件
1、监察室受理和查办案件，原则上按照党管干部的范围和权限以及案件的性质，分级分类管理。
2、监察室受理有关公司内部的各类检举、控告、申诉和监察室发现的、有关部门移交的案件。
3、监察室受理的案件，要分类处理。属于公司监察室查办的要立即组织办理；属于各部室办理的应及时转办。公司监察室在接到上级监察室批转或转办的案件后，要及时将查办结果反馈上级监察室。
4、案件审理完毕后，对全部案卷材料进行整理，编排目录，装订成册，长期保存。
六、督 查
1、指导思想
持续抓好重要时间节点廉洁纪律工作，严格落实上级纪委有关精神，切实贯彻落实中央八项规定精神和进一步纠正“四风”工作要求，营造风清气正的节日氛围。
督查安排
公司监察室成立廉洁纪律督查小组，制定督查工作方案，分阶段对重要项目、重点分公司等实施检查。
督查内容
（1）落实中央八项规定精神情况；
（2）执行市委“六带头、六严禁”情况；
（3）整治形式主义、官僚主义情况；
（4）“三重一大”集体决策制度落实情况；
（5）津补贴发放、办公用房配备、公务接待情况
（6）车辆配备使用情况、车改相关制度落实情况；
（7）其他有关工作落实情况。
督查方式
通过查阅财务账册、查看内业资料、开展个别访谈、深入实地检查等方式进行明查暗访。
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