ISO/TS16949 程序文件
文件会签 □总经理 □常务副总经理 □ 生产总监 □研发中心 □人事行政部
□计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间
□汽车 OEM 研发部 □市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部
文件发放范围 □总经理 □常务副总经理 □生产总监 □研发中心 □人事行政部
□计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间
□汽车 OEM 研发部 □市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部
文件 更改 记录
版本 章节 页码 日期 内
容 备
注
1、目的：
规范公司内外沟通方法，在公司内部与外部建立适当的信息沟通过程，以确保对管理体系的有效性进行信息沟通。
2、适用范围：
本程序适用于公司内各层次和职能间的内部信息沟通，以及与外部相关方联络的接收、文件化形成和答复等沟通。
3、定义：无 4、管理职责：
各部门负责对工作范围内相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存，及相关紧急信息的处理。
体系专员负责质量管理体系各类相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存 5、工作程序：
输入 工作流程 权责 重点说明 支持性
文件 输出
（表单）
公 司 生产、服务等 活 动的 信 息交流
外部信息：
a)
政府部门、行政机构、上级主管部门发布的有关质量的政策法规、行政命令和指导性文件；
b) 质量技术监督部门、认证审核机构等监测或检查的结果及反馈的信息；
c) 国际、国家、地方或行业标准信息，如各种有关的产品标准、计量标准、行业规范等；
d) 来自外部相关反馈的质量信息及其投诉意见等 ，包括顾客、供方、服务方等；
e) 市场动态、竞争对手水平等；
f) 各部门直接从外部获取的有关产品方面的信息。
内部信息：
a) 本公司质量管理的宗旨和方向，包括质量方针、质量目标和指标；
b) 本公司体系、过程和产品方面的信息，包括人员状况、资金、成本和风险；
设备和工作环境方面的信息；
c) 各种证据笥和结论性信息，包括检验监测记录、内部审核报告、管理评审报告、质量目标完成情况报告、质量成本分析报告、顾客满意度评价报告、产品质量综合分析报告等；
d) 不合格和潜在不合格方面的信息，包括各种不符合报告、不合格品分析以及纠正和预防措施
信息分类 A A
等；
e) 内部员工的经验交流和合理化建议等；
f) 其他内部信息。
各部门
品管部
体系专员 研发中心
销售部
采购部
1、沟通和信息传递可采用书面资料、记录、会议、电子媒体、声像设备、通讯等方式进行。
2、外部信息的收集与处理 a) 品管部负责产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集，传递到公司相关部门。当出现不符合情况时，按照《纠正措施控制程序》的要求进行处理；
b) 政策法规、标准类的资料信息由体系专案、研发中心负责、整理、保存，按《文件控制程序》要求执行 c) 有关客户的信息，如：顾客要求、顾客满意度信息、顾客投诉的处理及市场信息由销售部收集、整理、保存按《顾客反馈及满意度控制程序》及《顾客要求与合同评审控制程序》；
d) 供方提供的记录及有关信息由彩钢负责传递到相关部门；
e) 各部门直接从外部获取的其他信息由其负责收集、传递到相关部门；
3、日常信息由各部门按相关文件 的规定定期收集并传递（如各类报表的上报等）
4、各部门要有效地利用所收集的信息，从信息中提取必要的数据加以利用，指导本部门质量活动有效运作 5、各部门要采取妥善措施，对具有保密要求的信息进行加密或分级审查，以确保信息的保密性和安全性。
纠 正 措施 控 制程序
文 件 控制程序
顾 客 反馈 及 满意 度 控制程序 顾 客 要求 与 合同 评 审控 制 程序 采 购 控制程序 文 件 和资 料 控制程序
法律法规及其它要求评价清单 顾客投诉处理单 客户满意调查表 问题解决8D 报告
内部联络函
1、各部门做好信息的接收、传递和归档儿，确保信息的完整与可靠 2、涉及的各类记录按《记录控制程序》要求执行 文 件 和资 料 控制程序 记 录 控制程序
信息的收集、传递和处理 信息的归档和保存 B B B
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