全面从严治党主体责任落实情况
围绕坚持全面从严治党，坚决落实管党治党政治责任这一主题，按照集团公司党组统一部署，3月10日～4月20日，集团公司党组巡视组对辽宁、江苏、广西、重庆、云南5个省的20个邮政企业单位党组领导班子及其成员进行了为期40天左右的巡视，5月17日~20日反馈了巡视意见。各被巡视单位党组对巡视反馈意见高度重视，结合“两学一做”学习教育，把巡视问题整改作为当前以及今后一段时期的重要政治任务，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，列出问题清单、任务清单、责任清单，确保整改落到实处。
辽宁、江苏、广西、重庆、云南各邮政企业单位表示，将进一步把思想和行动统一到党中央、集团公司党组深入落实全面从严治党的要求上来，牢固树立“四个意识”，严格遵守“六项纪律”，切实肩负起全面从严治党的“两个责任”，巩固巡视整改成果，推进制度机制建设，以巡视整改工作促进企业的改革发展。
广西壮族自治区邮政企业单位
落实“两个责任”方面的整改情况
1.关于“主体责任落实不到位”的问题。集团公司广西壮族自治区分公司针对“领导人员‘一岗双责’履职不到位”问题，修订分公司党组工作规则，建立党建工作联系点，加大对基层党建指导力度。针对“党风廉政建设未做到与业务发展同步推进”问题，制定落实党风廉政建设“两个责任”量化考核办法，强化落实“四同”工作。在2016年度区分公司经营绩效考核办法中，增加党风廉政建设考核指标。
邮储银行广西区分行针对“落实主体责任上投入精力不足，没能将压力层层传导至基层”问题，成立党建工作领导小组，出台区分行基层党建工作述职评议考核办法等制度，将落实“两个责任”情况纳入基层党组织书记述职评议考核。区分行党委上半年听取了两次纪检监察工作专题汇报。
速递物流广西区分公司针对“重业务轻党建较为突出”问题，下发调整党的工作机构设置和人员编制通知，设立党委办公室、党委组织部和党建工作部。制定党风廉政建设和反腐败工作分工责任制。对市分公司领导班子重新调整分工。
2.关于“监督责任落实不到位”的问题。集团公司广西区分公司针对“纪检部门聚焦监督执纪问责不够，监督履职压力传导不到位”问题，对2013年以来违规违纪人员党纪政纪处分或组织处理偏松、偏软的情况进行了重新处理。对某县分公司原正副职领导，由原来提醒谈话改为给予行政降职处分，给予正职领导党内警告处分。加大了对各单位落实重大决策部署情况的监督检查、通报、考核力度。
广西区分行针对“信访问题线索核查处理不到位，对核查属实问题处理偏轻”问题，对巡视组指出的未核查信访件，组织人员进行实地核查。对信访核查属实、处理偏轻的某市分行主要负责人，由原来进行诫勉谈话，重新处理给予党内警告和行政警告处分，并在系统内予以通报。
速递物流广西区分公司针对“纪检监察人员配备尚未到位，对违规违纪问题的处理偏轻”问题，单独设置区分公司监察部，完成人员配备;要求各市分公司换届时在党总支设纪检委员;加强纪检人员业务培训。
落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况
集团公司广西区分公司针对“集体决策制度落实不到位”问题，印发区分公司总经理办公会议事规则和党组工作规则，加大对“三重一大”制度执行情况的监督检查力度。针对“固定资产管理存在漏洞，教育经费使用管理不规范”问题，对区分公司机关所有固定资产重新登记造册、建立台账，并严格出入库登记管理。针对“招投标管理不规范，招标工作的公开程度不够”问题，引进招标代理公司，逐步推进公开招标，提高采购公开透明度。
广西区分行针对“未严格执行民主集中制，集体决策未有效落实”问题，组织学习有关制度，在研究“三重一大”议题时纪委书记均参会履行监督职能。针对“采购管理不规范”问题，完善区分行采购管理办法，推进公开招标、邀请招标。对“2016年ATm维保服务”项目，已组织评审小组对项目进行了复评，重新推选两个候选方案。
速递物流广西区分公司针对“集体决策制度落实不到位”问题，修订党委工作规则和总经理办公会议事规则，规范民主决策程序。针对“招投标工作不规范”问题，制定集中采购流程规范，制定量化的评标办法。针对“报废固定资产的管理存在漏洞”问题，对机关固定资产清理造册，完善固定资产出入库管理和报废手续。
坚决反对“四风”方面的整改情况
集团公司广西区分公司针对“会议费、业务招待费管理不严格，公务用车管理不规范”问题，加强对业务招待费的审核把关;制定公务用车运行费用定额标准，建立单车台账，加强日常使用情况检查。针对“超标报销差旅费”问题，修订印发新的差旅费管理办法，取消原差旅办法中区内允许乘坐一等座的规定;对2014年12月以来区内乘坐一等座情况进行梳理，对超标部分费用进行了清退。针对“通信费发放不规范”问题，按规定将通信费纳入工资总额管理并按月集中发放。
广西区分行针对“风险控制不力，导致‘顶冒名’贷款大面积暴露”问题，完善信贷从业人员准入退出和激励约束机制，对“顶冒名”贷款集中的市分行领导班子以及区分行相关管理部门领导人员追究相应管理责任。针对“违规报销差旅费”问题，重新修订区分行差旅费开支实施细则，超标的元由个人承担，已全部退回，并责令相关责任人作出书面检查。针对“公务用车管理不严格”问题，修订区分行机关公务用车管理办法，建立车辆维修台账及出车记录，选定两家车辆定点维修厂商。针对财务管理混乱问题，给予计划财务部时任主要负责人诫勉谈话、通报批评。
速递物流广西区分公司针对“业务招待费管理不严”问题，修订业务招待管理办法，加大报销原始凭证审核力度。针对“公务用车管理失控”问题，将区分公司机关车辆相关费用纳入预算管理，建立健全公务用车维修台账，严格油料费发票的报销审批。针对“差旅费管理不严”问题，开展全面自查清理，对超标报销差旅费部分全部由个人承担。
选人用人方面的整改情况
集团公司广西区分公司针对“领导人员个人有关事项审核把关不严”问题，对2015年、2016年个人报告事项核查不一致的9名三级领导人员，均已按规定予以诫勉谈话、批评教育、责令个人作出书面检查等，严肃了组织纪律。针对“个别干部存在超龄未改非”问题，重新修订领导人员退出领导岗位管理办法，完成超龄三级领导人员改非工作，明确改非人员的岗位职责。
广西区分行针对“选人用人制度不健全”问题，出台区分行领导人员管理暂行规定。针对“干部选拔任用程序不规范”问题，出台区分行领导人员任免工作程序，明确规定民主推荐程序，规范干部任免纪实要求。
速递物流广西区分公司针对“违规选人用人”问题，对存在唯业绩提拔干部问题进行认真排查，对有关人员岗位进行了调整;加强选人用人全程监督和倒查追责。针对“执行有关干部制度不严格”问题，修订领导人员选拔任用办法等制度;结合实际分批次、分阶段安排领导干部交流任职，重点对同一岗位任职超过6年的领导干部进行了交流。
重庆市邮政企业单位
落实“两个责任”方面的整改情况
1.关于“主体责任落实不到位”的问题。集团公司重庆市分公司针对“党风廉政建设工作落实不到位”问题，出台落实“两个责任”配套制度，明确党的建设暨纪检监察工作责任分工，定期开展“回头看”;全市邮政纪检监察机构设置和人员配备已经到位。针对“基层单位存在经营、党建未同步推进”问题，下发推动落实“两个责任”的通知，对基层单位半年党建工作考评自查进行复查。
邮储银行重庆分行针对“党风廉政建设工作落实不到位”问题，召开会议专题研究部署党风廉政建设工作，健全年度党风廉政建设检查考核机制，及时通报检查考核情况。针对“规矩意识不强，财经纪律和风险意识淡薄”问题，开展财经纪律教育，建立交叉检查机制，开展自查自纠，对计划财务部主要负责人给予诫勉谈话，给予人力资源部原主要负责人通报批评。
速递物流重庆市分公司针对“党委管党治党意识淡薄”问题，按总部要求完成机构、人员配置，修订完善党委工作规则等制度，党委会专题研究党风廉政建设工作。针对“基层党建工作滞后”问题，对各基层党组织落实“三会一课”等情况进行检查。7月起，启动与基层单位“结对子”帮助方式，抓好对基层党组织负责人的教育培训和监督管理。
中邮保险重庆分公司针对“党委对党建工作的精力投入低于经营管理工作”问题，加强理论学习，召开党委会7次、组织党委中心组理论学习6次，党委书记、党支部书记带头讲党课。加强基层党组织建设，认真落实好“三会一课”制度，加强党建工作队伍建设。
2.关于“监督责任落实不到位”的问题。集团公司重庆市分公司针对“纪委对党员领导干部廉洁监管力度不够”问题，制定市分公司本部廉洁风险防控工作方案，启动全市邮政廉洁风险防控工作，实现廉洁风险防控全覆盖。进一步加大信访问题线索核查处置力度，对2013年以来的信访件进行全面排查。
重庆分行针对“纪委履行监督执纪职责力度不够，对部分需核查的问题线索未全面核查”问题，规范问题线索的处置，按规定对相关问题线索进行了核查。充实纪检监察队伍，分行配备专职纪检监察员5人，各二级分行配备1~2名专职人员。通过“以查代训”方式，在现场检查的同时，对基层纪委书记和纪检人员进行面对面传授。
速递物流重庆市分公司针对“纪委工作未正常开展”问题，制定纪检监察工作年度目标任务清单。成立独立的监察部，配备专职纪检监察人员。纪委将向党委汇报纪检监察工作作为重要例行工作，持续推进纪委书记约谈等制度的落实。
中邮保险重庆分公司针对“执纪监督缺乏有效抓手”问题，印发关于分解落实2016年党风廉政建设工作任务的通知，确保党风廉政建设工作有序开展。组织纪检干部学习专业知识。针对“党风廉政建设责任制检查、考核未能扎实有效落实”问题，制定2016年党风廉政建设责任制考评细则，将党风廉政建设作为部门年终绩效考核指标。约谈分管部门负责人6人次、集体廉政谈话1次，开展季度部门党风廉政建设督查工作。
落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况
集团公司重庆市分公司针对“集中采购制度建设滞后、采购方式缺乏竞争性”问题，修订市分公司采购实施办法，优先选择竞争性强的采购方式，采购份额分配纳入采购结果审批环节。针对“项目实施流程倒置”问题，修订市分公司工程建设管理实施办法，加强对项目实施的监督检查。
重庆分行针对“设备采购数量分配结果无决策依据，采购方式缺乏竞争性”问题，制定分行框架协议加订单采购实施细则，明确采购分配的方式和流程。对负有管理责任的分行办公室原主要负责人给予通报批评。针对“集中采购管理规定不落实”问题，修订分行采购管理实施细则，对规避集中采购的报销事项一律不予报销。对存在问题的相关二级分行行长给予诫勉谈话，其他责任人员批评教育2人。
速递物流重庆市分公司针对“‘三重一大’决策制度未落实”问题，严格执行分公司总经理办公会议事规则等制度。针对“未严格履行招投标、集中采购程序，招标采购管理基础薄弱”问题，按季集中组织采购专业知识学习，规范招投标和集中采购管理、合同管理，加强监督检查，对现有合同缺失要件进行完善。
坚决反对“四风”方面的整改情况
集团公司重庆市分公司针对“会议费、招待费报账把关不严”问题，修订市分公司本部成本费用、集中结算与支付办法，严格规定会议费、招待费报销审批流程。针对“部分领导干部深入基层联系群众不够，文件多、会议多”问题，修订市分公司领导人员深入基层调研工作制度，开展“营分运投”全流程优化体验提升活动和服务基层“挂包帮”活动，广开言路，确保基层建议事事有回音。进一步精文简会，上半年全市性会议和发文数量分别同比减少12%和26%。
重庆分行针对“违反中央规定，使用公款购买香烟”问题，重申纪律要求，严格公务接待标准，严把财务报账关。责令香烟实际使用部门负责人退还所使用香烟款项，给予负有管理责任的分行办公室原总经理诫勉谈话，并对其他责任人员通报批评1人、批评教育5人。针对“行领导深入基层不够”问题，修订综合调研工作管理实施细则，分行领导计划每年调查研究、督促检查指导工作不少于40天，并做好调研成果转化推广。
速递物流重庆市分公司针对“会议费和差旅费高于规定标准”问题，修订市分公司差旅费、会议费管理办法，对相关标准进行了调整。针对“会议和业务招待费用报账把关不严”问题，分公司对相关责任人进行了批评教育和考核。
中邮保险重庆分公司针对“会议费标准制定偏高”问题，修订分公司会议费管理办法，规范各类会议管理。针对“领导干部深入基层、密切联系员工不够”问题，制定分公司领导班子调查研究工作管理办法，切实解决领导干部与基层员工沟通交流深度不够、范围不广问题。
选人用人方面的整改情况
集团公司重庆市分公司针对“未严格执行本单位选任制度”问题，修订市分公司领导人员管理规定，加强对领导人员破格提任程序的规范，对按新规定达到交流任职年限的领导人员做好职务调整方案。针对“部分选人用人纪实材料不完整”问题，市分公司党委组织部配置专职干部监督岗，强化干部选拔任用的纪实和监督工作。
重庆分行针对“部分选任工作程序缺失”的问题，完善分行领导人员管理办法，重点对民主推荐和民主测评、竞争上岗流程要求进行明确。针对“违反本单位制度、破格提任程序不规范”问题，强化干部选任各环节的审核审批，做好对提拔干部的“三龄两历一身份”审查，重点对拟破格提拔干部的任职资格进行审核。
速递物流重庆市分公司针对“选任工作程序缺失”问题，修订分公司领导人员管理规定，选配1名干部监督管理岗人员，加强对选人用人工作的日常监督检查。针对“破格提任程序不规范”问题，明确破格提拔工作程序和要求，加强对破格提任的监督检查。针对“机构设置与人员配置超编”问题，严格按照总部审批的机构和职数设置、配置干部，于6月撤销超编机构，调整超编干部。
中邮保险重庆分公司针对“部分选任工作流程不够规范”问题，制定分公司领导人员任免工作程序等制度，确保选任工作有制度可依。
云南省邮政企业单位
落实“两个责任”方面的整改情况
1.关于“主体责任落实不到位”的问题。集团公司云南省分公司针对“党组织建设比较薄弱，对党风廉政建设工作重视程度不够”的问题，党组召开3次专题会议研究党风廉政建设工作。召开巡视整改专题民主生活会，积极开展批评和自我批评，提出整改措施和努力方向。针对“责任追究力度不够”问题，约谈18个单位党委主要负责人，督促落实全面从严治党主体责任。党组领导与分管的22个直属单位和机关部室一把手进行了约谈。
邮储银行云南省分行针对“党建工作弱化”问题，印发省分行党委关于落实党风廉政建设主体责任的实施意见。对省分行机关各支部实行组织生活会报备制度和列席制度，并实行全程监督。制定关于规范省分行党委领导班子成员“双重组织生活”制度的通知，印发省分行党内会议记录规范。
速递物流云南省分公司针对“落实党风廉政建设、履行‘一岗双责’方面存在上紧下松”问题，要求分管领导在专业会上把党风廉政建设工作和生产经营工作同部署、同安排。增加党委会专题研究党建和党风廉政建设工作的频次，提高党建工作考核分值和比重，开展基层党组织“五项”问题整治等措施。
2.关于“监督责任落实不到位”的问题。集团公司云南省分公司针对“监督责任缺位，存在不愿监督、不敢监督等情况，也缺乏纪律审查能力”问题，落实纪检监察机构和人员设置。印发关于深入落实全面从严治党监督责任、强化监督执纪问责的通知，开展专项自查整改。通过建立纪委书记微信群、纪检监察QQ群等多种方式开展学习交流和指导帮助。
云南省分行针对“纪委书记未专司纪检监察工作”问题，将严格落实总行党委要求，调整职责分工，确保省分行纪委书记只分管纪检监察和巡视工作。针对“基层单位员工日常教育监督管理缺失”问题，邀请检察院专家开展预防职务犯罪警示教育培训，启动全分行廉洁风险防控工作。在年度教育培训计划中增加风险合规管理及党风廉政建设方面内容。针对“执纪问责不严”问题，省分行党委和纪委重新梳理有关问责情况，对违反党纪人员重新追加党纪处分，分别给予3名市分行领导党内严重警告、党内警告处分。
速递物流云南省分公司针对“监督检查不到位，执纪能力不足”问题，下发“两个责任”清单，纪委每年对下级单位履行“两个责任”进行巡查，启动廉洁风险防控工作，开展“四风”整治情况“回头看”。成立省分公司监察部，专职纪检监察人员增加至2名。加强纪检监察制度建设，制定下发省分公司党风廉政约谈工作制度、纪检监察工作签字背书制度等。
落实“三重一大”决策制度等方面的整改情况
集团公司云南省分公司针对“部分重大事项未严格执行‘三重一大’决策制度”问题，印发关于重申进一步完善和规范“三重一大”事项决策程序的通知、省分公司党组工作规则和总经理办公会议事规则。加大督查力度，不定期收集整理未严格执行“三重一大”决策制度的情况。
云南省分行针对“基层单位‘三重一大’决策制度打折扣”问题，对2016年各二级分行党委会、行长办公会、“三重一大”决策制度执行情况进行检查，对存在问题单位进行重点督导。针对“‘三重一大’事项基础管理较为薄弱”问题，下发关于开展分行党委会、行长办公会、“三重一大”制度执行及采购管理工作检查的通知，要求进行自查整改。
速递物流云南省分公司针对“‘三重一大’事项未经集体研究决策”问题，对大宗采购严格履行集体决策程序，出台“三重一大”决策档案管理规范，形成反映决策全过程、可追溯的档案资料。针对“未严格落实集中采购管理规定”问题，出台2016年省分公司二次集中采购目录，制定采购档案管理实施细则。建立集中采购专家库，配备了省、市两级专兼职集中采购人员，建立下属单位采购备案制。
坚决反对“四风”方面的整改情况
集团公司云南省分公司针对“省分公司2015年违规发放春节慰问费”问题，省分公司主要领导和纪检组组长已向集团公司作出书面检查，已收回379名在职员工共计万元春节慰问费，在全省邮政企业开展违规发放节日慰问费专项自查整改工作。针对“存在公款旅游、报销景点门票”问题，下发有关通知，重申严禁组织任何形式的公款旅游，严禁报销景点门票等费用。印发员工疗休养管理暂行办法，在全省邮政企业开展专项自查整改工作，收回在职三级副以上领导人员已报销疗休养费用万元。针对“超标准乘坐交通工具”问题，开展专项自查整改，对违规乘坐头等舱的，超标准部分费用共万元由当事人退回，并对相关人员进行了提醒谈话。
云南省分行针对“公款旅游、铺张浪费现象仍然存在”的问题，对昆明、西双版纳、保山等旅游热点地区业务接待工作进行重点检查，对部分分行不符合报销规定的费用进行清退，并要求相关责任人作出书面检查。针对“购买高档礼品和采购高档家具”的问题，分行党委已向总行党委作出深刻检查;对个别市分行采购高档家具的问题，省分行已对所购高档家具进行封存，将按相关流程开展拍卖工作，并给予市分行原主要领导党内严重警告处分。针对“省分行及地分行违规决策，违规发放员工福利”问题，开展全面自查清理，全省共清退收回已报销奖励性疗休费用共计万元，并收回个别市分行违规发放的福利费用共计万元，给予相关责任人党内严重警告处分。
速递物流云南省分公司针对“形式主义依然存在”问题，建立年度会议计划审批制度。通过限时办结等机制，对调研发现及基层反映问题的处理，实行闭环管理，组织开展领导干部“在揽投路上”跟班体验活动。针对“公务接待审批单缺失”问题，严格事前申报制度，每季度开展一次全省性公务接待情况检查。
选人用人方面的整改情况
集团公司云南省分公司针对“选人用人制度建设滞后”问题，共制定17个干部管理和监督工作规定，初步建立了干部监督制度体系。针对“领导干部选拔任用制度执行不规范”问题，开展选人用人自查和专项检查工作，根据存在问题，责令分公司党组组织部主要负责人和干部工作管理人员作出深刻检查。针对“省分公司在办公室设置的个别领导岗位缺乏依据”问题，进一步规范岗位设置及职务名称，取消在办公室设置的省政府参事秘书岗位，全面取消所属单位总经理助理岗位。针对“个别领导干部调动频繁或长期担任同一职务”问题，修改完善干部任职期限管理和交流工作规定，对在
同一岗位任职超过8年的三级主要领导拟订调整计划，结合实际情况逐步整改到位。督促各市分公司完成对四级领导班子主要领导在同一岗位任职超过8年的岗位调整工作。
云南省分行针对“选人用人制度建设滞后”问题，修订领导人员管理暂行办法，对未单独制定后备干部管理办法的两家二级分行提出整改要求，督促其在6月底前完成整改工作。针对“选拔任用工作流程不规范”问题，对全省13个二级分行2016年度选人用人工作进行专项检查，针对存在的问题下发整改通知。针对“领导人员因私出国管理不严”问题，对涉及领导人员进行诫勉谈话，并要求作出书面检查。下发关于进一步加强因私出国管理的补充通知，对省分行管理干部因私出国相关证件进行全面核查，对存在问题的两家分行下发了整改通知。
速递物流云南省分公司针对“选人用人制度不完善”问题，下发省分公司领导人员管理规定，加强和规范领导人员管理。针对“干部选拔任用工作不规范”问题，完善对拟提任领导人员的沟通酝酿、民主推荐材料，严禁用民主测评代替民主推荐。